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基本企業風險管控方案篇一
第一章 總則
1、為貫徹國家《安全生產法》，落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強重大危險源的管理，杜絕重特大事故發生，確保公司安全生產局面的穩定，特制定本制度。
2、本制度適用于本公司承擔各類房建、市政、公路工程的新建、改建、擴建等施工活動。
3、本制度所稱重大危險源是指有可能引發建設工程施工重大生產安全事故的危險性較大的專項工程以及對施工安全影響較大的環境和因素。
第二章 管理機構職責
4、公司的安全管理職責
3）建立健全公司重大危險源管理系統，嚴格劃分范圍，不斷完善預測、預警、預案工作； 4）部署、組織制定重大事故應急預案及開展演練，組織重大事故的應急救援； 5）組織或參加重大危險源造成事故的調查和處理； 6）對直接監督管理的重大危險源做到可控備案。
5、各項目單位的安全管理職責
5）重大危險源管理必須責任到人，完善規章制度，規范日常管理，對本單位的重大危險源做到可控在控。
第三章 登記、評估和備案
6、項目建立重大危險源檔案，各項目應定期或及時審核所屬項目重大危險源臺帳，并負責上報公司安全生產委員會。
7、各項目要按照國家、公司的要求，認真完成國家規定的重大危險源普查登記，按規定至少每兩年進行一次重大危險源的安全評估工作。評估工作應由有資質的機構進行，《評估報告》按地方政府要求進行備案。
8、每年由公司組織開展定期重大危險源的檢查工作，各項目不定期自查，對檢查中發現的問題，公司將以《安全檢查通報》形式及時通報，要求限期整改。重大危險源安全檢查重點為：重大危險源基本情況、從業人員安全教育和技術培訓、重大危險源設備維修保養和檢測情況、可能發生的事故類型和嚴重程度、重大危險源等級、安全對策措施、應急救援措施等內容。
9、重大危險源在生產過程、材料、工藝、設備、防護和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法律、法規、標準發生變化時，應對重大危險源重新進行安全評估。
10、對新設立或者新構成的重大危險源，應及時按當地安全主管部門的規定，到當地安全主管部門備案，對已不構成重大危險源的，應及時報告注銷。
第四章 人員培訓與應急救援
11、對涉及重大危險源運行、檢修、維護及監督管理的人員，每年進行一次國家安全生產相關法律、法規、國家標準以及《安全操作規程》、防火防爆、機械和電氣、緊急應急救援等安全知識的培訓。
12、健全和完善現場應急救援預案，主要包括以下內容： 1）應急救援機構及其職責； 2）危險辨識與評價； 3）報警系統； 4）應急設備與設施； 5）應急能力評價與資源； 6）事故應急程序與行動方案； 7）保護措施程序； 8）事故后的恢復程序； 9）培訓與演練。
13、各生產單位要定期開展現場應急救援預案的演練。
第五章 監督管理
14、公司對重大危險源實行二級管理。構成國家規定的重大危險源，公司直接監督或授權各生產單位監督；公司規定的重大危險源，由各生產單位直接監督；發電單位要做好重大危險源的管理，對每個重大危險源要采取專業管理與重點監督相結合的方法，責任到人，做到科學化、制度化和規范化。
15、《施工組織設計》（或專項施工方案）中對工程施工安全重大危險源應當編制詳細的名錄，其內容應包括重大危險源名稱、辨識、預控措施、檢查驗收方法、應急預案等。
項目部應當對工程的施工安全重大危險源在施工現場顯要位置予以公示，公示內容應當包括施工安全重大危險源名錄、可能導致發生的事故類別。在每一施工安全重大危險源處醒目位置懸掛警示標志。
16、項目部、分包單位應當分別建立工程項目施工安全重大危險源的管理臺帳，建立健全重大危險源的控制與管理制度。
對危險性較大的專項工程應當編制專項工程施工方案。其中深基坑工程，地下暗挖工程，高大模板工程，30m及以上高空作業工程，大江、大河中深水作業工程，吊裝工程，附著式升降腳手架工程，城市房屋及構筑物爆破拆除和其他土石方爆破工程等危險性較大的專項工程的施工方案應組織專家進行論證審查，并根據專家論證審查意見進行完善，經公司技術負責人簽審后，報總監理工程師簽字，通過相關部門的開工安全生產條件審查后，方可組織實施。
當對施工安全影響較大的環境和因素逐一制定安全防護方案和保證措施，加強動態檢查管理，及時發現問題，及時排除隱患。
17、公司技術部應當定期組織對其工程項目的施工安全重大危險源進行安全檢查、評估，加強對施工安全重大危險源的監控，及時發現安全生產隱患，采取切實有效的措施督促及時整改到位，并對整改結果進行查驗。
18、項目專職安全管理人員應當根據施工安全重大危險源名錄，堅持每天對其責任范圍內的施工安全重大危險源安全狀況進行檢查和評估，建立檢查臺帳，并將隱患整改、排除情況作出書面記錄。
19、項目部應當加強對工程項目施工安全重大危險源以及施工方案中安全技術措施執行情況的跟蹤。對發現存在的安全隱患，立即整改；情況嚴重的，應當立即下達暫時停工令，并報告公司。
20、公司應建立工程項目施工安全重大危險源檢查驗收制度，對施工安全重大危險源實施有效的動態監管。
基本企業風險管控方案篇二
為加強并規范區隊重大危險源預控管理，預防安全生產事故，保障員工人身安全，根據寬溝煤礦重大危險源管控辦法，結合區隊實際情況，制定本制度。
一、重大危險源預控項目
綜采區重大危險源預控主要項目包括：井下動火作業、回采期間采空區自然發火、瓦斯超限、沖擊地壓。
二、組織機構 組長：譚才武 副組長：祁曉東
三、職責
1、譚才武（隊長）：
（1）全面負責綜采隊重大危險源預控管理及工作（2）負責對綜采隊重大危險源預控措施的執行落實工作。(3)負責每月組織區隊人員召開重大危險源預控開展情況專項會議。
2、祁曉東(書記)：
（1）負責協助隊長對綜采隊重大危險源預控管理工作制度、職責、貫徹
（2）負責區隊重大危險源預控管理審核及考核工作；
3、黃才博（采煤副隊長）：（1）負責采煤技術管理。
4、李勇超（機電副隊長）：
（1）負責重大危險源現場安全管理及考核工作（2）負責對機電檢修安全管理工作的及檢修質量驗收。（3）負責重大危險源預控機電檢修包機責任制、崗位責任制的落實。
5、王濤、石鑫、陶余寶（采煤技術員、機電技術員）：（1）負責重大危險源預控管理臺賬記錄的建立。
（2）負責重大危險源預控安全技術措施編寫和審批、貫徹、學習。
（3）負責重大危險源預控管理措施的執行落實。
6、王月元、鄭向虎、張代強、喬福林（跟班隊長）：（1）負責生產過程中對重大危險源進行現場隱患排查。（2）負責重大危險源預控安全技術措施的落實。（3）負責工作面工程質量的驗收。（4）負責工程工作任務完成情況的驗收。
7、穆維陸、羅小均、毛國斌、符美松（驗收員）：（1）負責工作面重大危險源管控措施工程質量的驗收。（2）負責重大危險源管工作任務完成情況的驗收。（3）負責重大危險源管各崗位記錄臺賬填寫情況的檢查。
四、重大危險源預控標準
1、井下動火預控目標及標準
1）嚴格執行《煤礦安全規程》第二百二十三條規定；井下和井口房內不得從事電焊、氣焊和噴燈焊接等工作。如果必須在井下主要硐室、主要進風井巷和井口房內進行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，根據不同的作業環境編制電氣焊專項安全技術措施，并嚴格落實。
2）嚴格執行神新發【2024】417號文件《關于印發神新能源公司井下電氣焊作業管理辦法的通知》。
3）嚴格執行按照寬溝煤礦井下電氣焊管理制度中各項條例和管理辦法。
利用好地面永久瓦斯抽放系統，加強端頭高位孔抽放、端頭隅角抽放、采空區插管抽放及采前預抽工作。加強日常工作面氣體管理及檢查，杜絕i010203綜放工作面發生瓦斯超限事故。
3、采空區自然發火預控目標及標準
加強日常工作面兩端頭尾巷管理，減少采空區漏風量，確保i010203綜放工作面回采期間不發生火災事故。
4、沖擊地壓預控目標及標準
工作面在回采期間不發生因沖擊地壓造成的人員傷害及設備損壞的事故。
5、火工品管理預控目標及標準
嚴格執行火工品使用及清退管理制度，加強工作面火工品使用管理及日常放炮作業管理、檢查，杜絕i010203綜放工作面發生火工品丟失及放炮事故。
四、重大危險源預控管理制度
1、每月按照《重大危險源預控月度pdca監督審核表》對每一項重大危險源進行一次審核、評價，每月開展一次重大危險源預控專項會議，對存在的問題和差距持續改進。
2、根據重大危險源預控管理制度，對責任人重大危險源預控未達到月度預控目標、預控責任未落實到位、預控措施未執行到位、預控過程存在的問題進行考核。
3、對已銷號的重大危險源總結分析評價，并完善固化預控方案及措施；對仍處于預控狀態的重大危險源持續改進、優化預控方案及措施。
4、根據工作面現場實際情況，系統、工藝、設備、環境等發生變化后，區隊及時進行危險源再辨識和再風險評估，補充完善預控方案及措施。
5、結合重大危險源pdca預控環節要點，制定區隊重大危險源考核管理辦法，確保重大危險源預控各環節執行落實到位、有效。
6、重大危險源、月度預控計劃中量化具體工作任務、明確時間節點和責任人，隨月度安全生產計劃同步下達。
7、對重大危險源預控的全過程進行記錄并予以保留。
8、實施過程中監督把關到位，確保方案、措施執行過程中不走樣、不變形、不打折扣。
9、對重大危險源預控方案及措施落實執行情況進行定期或動態檢查，對于問題和差距及時進行改進。
10、當系統、工藝、設備、環境等發生變化，重新進行危險源辨識和風險評估，修改、完善預控方案及措施。
11、按照《重大危險源預控pdca月度管理審核表》對重大危險源預控計劃、方案、措施、狀態、目標、效果審核評價。審核評價必須客觀真實，不得弄虛作假。
12、針對重大危險源月度管理審核存在的問題和差距，及時整改，并補充完善預控方案和措施。
13.驗收、銷號。重大危險源按照計劃預控完成，經本單位安全評估后向礦安全部門提出驗收申請，經驗收合格方可銷號。
14.收集、整理、存檔重大危險源相關資料。主要包括：預控方案計劃、月度預控計劃（含持續改進計劃）措施、月度預控pdca過程、月度管理審核記錄、驗收銷號記錄。
四、重大危險源預控管理考核辦法
（一）瓦斯超限預控考核辦法
1、上下端頭頂板的托盤一次未拆除，罰款100元每個。
2、凡因巷道斷面不暢、風量不足、通風設施管理不到位、違反
3、機電班加強工作面內電氣和設備的檢查，嚴格按照檢查流程進行電氣設備失爆檢查，防止電氣設備出現失爆現象。若工作面發現電氣設備失爆的，檢查維護人員停工學習，并罰款1000每處。
4、瓦斯超限仍安排作業的，對主要責任人從重處理，瓦斯超限違章指揮、違章作業的開除礦籍并追究相關領導責任。
5、跟班隊長、班組長、電鉗工必須配帶便攜式瓦斯報警儀，未按規定攜帶報警儀的每人罰款200元/次。
6、i010203綜放工作面上、下兩端頭尾巷用編織袋裝煤后進行碼放，并用編織袋對縫隙充填，未按規定進行封堵的，每次罰款500元，并停產進行整改。
7、回風隅角埋設管路對采空區進行抽放，當回風隅角瓦斯積聚濃度超過1%時，采用掛擋風障、安設瓦斯稀釋器等方式吹散隅角瓦斯，使瓦斯濃度降至1%以下。未按規定執行的，每次罰款500元。
（二）井下動火預控考核辦法
1.在嚴禁動火區域私自動火作業的一律按照事故進行調查，從嚴處理，并解除勞動合同。
2.未取得電焊、氣焊作業資格證的人員從事井下電焊、氣焊作業，一律按“三違”處理，并上追兩級。
3.動火單位未執行“寬溝煤礦井下電氣焊管理制度”、超范圍和超時間進行電氣焊作業，對動火班組罰款5000元，現場跟班隊長罰款500元。
4.井下和井口房內從事電焊、氣焊和噴燈焊接等工作時，安全技術措施必須經礦長批準。并嚴格遵守下列規定，否則罰款1000元。
（1）指定專人在現場檢查和監督。
（2）電焊、氣焊和噴燈焊接等工作地點的前后兩端各10m的井巷范圍內，必須是不燃性材料支護，有供水管路，專人負責噴水。上述工作地點必須至少備有2個滅火器，且在前后10m范圍之內懸掛便攜式瓦斯報警儀。
（3）在傾斜巷道內進行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作時，必須在工作地點的下方用不燃性材料設施接受火星。
（4）電焊、氣焊焊接等工作地點的風流中，瓦斯濃度不得超過0.5%，且經檢查作業地點附近20m范圍內巷道頂部和支護背板后無瓦斯積存時，方可進行作業。
（5）電焊、氣焊焊接等工作完畢后，工作地點必須再次用水噴灑，有專人在工作地點檢查1h，發現異狀，立即處理。
（6）電焊、氣焊設備使用完畢后，必須及時運至地面，不得在井下存放。
5.工作面使用的滅火器必須保證完好，實現掛牌管理，否則一處罰款200元。
6.按要求配齊消防器材，否則一處不符合要求罰款200元。
（三）自然發火預控考核辦法
1、各種探頭未按要求懸掛，發現一次考核500元。（責任人：端頭工）
2、錨索托盤未按要求拆卸罰款500元每個，錨桿托盤未按要求拆卸罰款100元一個。
（責任人：端頭工）
3、未及時移探頭造成探頭損壞罰款500元。（責任人：端頭工）
4、未及時對瓦斯抽放管進行拆卸罰款200元。（責任人：端頭工）
5、未對注氮管進行保護，造成注氮管損壞罰款200元。（責任人：端頭工）
6、注氮管路損壞未及時處理罰款200元。（責任部門：端頭工、跟班隊長）
7、工作面上、下端頭未及時堵漏、堵漏不符合要求，發現一次考核500元。（責任人：端頭工）
8、工作面未探頂煤，罰款200元。（責任人：煤機司機）
9、工作面回采率未達到80%，罰款500元。（責任人：放煤工、班長、跟班隊長）
（四）沖擊地壓預控考核辦法
1、采高要求：最低采高2.8米，最高不得超過3.3米，一架不合格罰款50元；（責任人：煤機司機）
2、工作面不留傘檐，否則一處罰款50元。（責任人：煤機司機）
3、煤機速度過快，罰款100元每次。（責任人：煤機司機）
4、端頭留三角煤，罰款100元每次。（責任人：煤機司機）
5、損壞巷道錨網，罰款100元每次。（責任人：煤機司機）
6、支架初撐力不足，罰款20元每架，護幫板未貼緊煤壁罰款20元每架。未追機移架罰款100元每次。（責任人：支架工）
7、單體初撐力不足罰款20元每根，單體防到措施不全罰款20元每根。單體未穿柱鞋罰款20元每個。（責任人：端頭工）
8、托盤未及時拆卸罰款100元一個。（責任人：端頭工）
9、進入工作面未穿防沖服罰款100元每次。（責任人：全員）
10、取鉆屑未對煤壁進行防護，罰款200元每次。（責任人：煤機司機）
11、取鉆屑未對前溜停電閉鎖，罰款500元每次。（責任人：煤機司機）
12、采用鉆屑法監測預警沖擊地壓危害施工作業時，施工人員必須按照設計要求的方位、傾角、深度、稱重方法認真執行，不得弄虛作假，鉆屑原始記錄單必須交至防沖辦公室，否則，發現一次罰款200元。（責任人：煤機司機）
13、綜采區必須建立健全各崗位操作規程，未建立的罰款200元；操作規程不全面的罰款100元。（責任人：技術員）
14、綜采區必選按照經營辦的統一安排，參加沖擊地壓防治培訓、學習、考試。否則罰款100元。（責任人：技術員）
15、工作面150m以內的巷道中所有設備設施必須按照設備設施安裝、使用相關規定進行固定；綜采工作面架間小型電氣設備也必須固定或捆綁。否則一處罰款100元。（責任人：標準化班）
（五）火工品管理預控考核辦法
1、火工品未入箱上鎖管理，罰款500元/次。
2、火工品使用記錄未填寫，罰款200元/次；
4、放炮警戒距離未達到要求，罰款500元/次。
5、跟班隊長、班組長、放炮員必須配帶便攜式瓦斯報警儀，未按規定攜帶報警儀的每人罰款200元/次。
6、未按設計使用火工品，罰款500元/次。
7、火工品未按要求分裝，罰款500元/次。
8、未按要求使用爆破器材，罰款500元/次。
9、違規處理瞎跑、殘跑，罰款1000元。
11、火工品箱防止位置不合理，罰款200元/次。
12、放炮前后不灑水降塵，罰款200元/次。
13、放炮作業前未對設施防護，罰款200元/次。
（六）重大危險源業務管理考核辦法
1、綜采隊重大危險源預控管理工作未開展，出現管理混亂，考核隊長、書記各500元，未按規定開展重大危險源預控檢查，考核隊長、書記各200元/次。未按月組織區隊人員召開重大危險源預控開展情況專項會議，考核隊長、書記各200元/次；未按照專項預控措施逐級落實管控責任，考核隊長、書記各100元/項；未按月對重大危險源再辨識、評估，考核隊長、書記各100元/次；月度管控的重大危險源未達到月度預控目標的，考核隊長、書記各200元/次；重大危險源預控制度及職責貫徹不到位，未參與重大危險源管控審核及考核工作，考核隊長、書記各400元；未按月落實重大危險源預控考核制度，重大危險源管控情況未與責任人收入掛鉤兌現，考核隊長、書記各200元。
措施，考核技術副隊長100元；
3、井下動火作業重大危險源現場安全管理不到位，考核機電副隊長300元/次；現場重大危險源安全技術措施執行不到位，考核機電副隊長200元/次；重大危險源預控機電檢修包機責任制、崗位責任制未落實，考核機電副隊長200元/次；電檢修安全管理工作的及檢修質量驗收不到位，機電副隊長100元/次。
4、重大危險源預控管理臺賬記錄未建立，考核技術員100元/項；重大危險源預控安全技術措施編寫審批、貫徹、學習不到位，考核技術員100元/項。編制預控專項措施前未進行危險源辨識和風險評估，預控措施未根據危險源辨識、風險評估的結果編制，措施未審批,考核技術員100元/項。
5、重大危險源進行現場隱患排查未開展、重大危險源管控安全技術措施未落實、工程質量未按要求管理、當班工作任務未完成，考核跟班隊長200元/次。
6、重大危險源管控措施工程質量未進行嚴格驗收、工作任務完成情況未按要求落實；各崗位記錄臺賬填寫情況未按要求檢查，考核驗收員200元/次。
寬溝煤礦綜采區 2024年1月5日
基本企業風險管控方案篇三
指南（試行）》的通知
魯安監發〔2024〕77號
各市安監局：
為確保安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系（以下簡稱“風險隱患雙重預防體系”）執法檢查的針對性、規范性和實效性，強力推進全省風險隱患雙重預防體系建設，省安監局研究制定了《山東省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系執法檢查指南（試行）》，現印發給你們，請結合本地實際，認真貫徹執行。
山東省安全生產監督管理局
2024年8月20日
隱患排查治理雙重預防體系執法檢查指南
（試行）
為有效解決全省風險隱患雙重預防體系建設以及運行中存在的突出問題，確保風險隱患雙重預防體系執法檢查的針對性、規范性和實效性，強力推進風險隱患雙重預防體系建設，根據省政府安委會辦公室《關于印發的通知》（魯安辦發﹝2024﹞29號）要求，制定本指南。
一、指導思想
認真貫徹落實_關于建立安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制的重要指示精神，按照省委、省政府關于風險隱患雙重預防體系建設的總體部署要求，堅持目標導向、問題導向和效果導向，以《_安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》等法律、法規和規章為法律依據，以風險隱患雙重預防體系建設通則、細則、實施指南等標準以及相關政策文件為專業支撐，以責令改正、行政處罰和行政強制為執法手段，以企業全員參與、全過程管控、精準管控、有效運行、考核獎懲、持續改進等風險隱患雙重預防體系建設關鍵因素為執法焦點，明確執法檢查的重點內容、方式方法、程序規則、處置措施，制定出臺統一、規范、實用的風險隱患雙重預防體系執法檢查指南，為全省風險隱患雙重預防體系執法檢查提供標準支撐。
二、檢查原則
（一）執法檢查與教育推進相結合。準確定位風險隱患雙重預防體系執法檢查的工作目標、任務和意義。對非主觀故意原因導致風險隱患雙重預防體系建設不符合通則、細則和實施指南要求的，以責令改正和說服教育為主，督促企業認真整改問題，通過執法檢查，積極推進企業風險隱患雙重預防體系建設。
（二）建立制度與有效運行相結合。全面檢查風險隱患雙重預防體系建設的總體狀況，特別是要關注企業風險隱患雙重預防體系制度建立與運行情況。要緊盯體系運行落實，認真檢查企業風險分級管控落實情況、高風險控制措施落實情況、重大事故隱患排查治理情況以及雙重預防體系考核獎懲落實情況。
（三）突出重點與處罰懲戒相結合。圍繞全省風險隱患雙重預防體系建設過程中存在的突出問題和共性問題，聚焦檢查重點，實現精準執法。對關鍵性環節，要根據工作流程、工作關聯或問題線索進行深入檢查，真正做到查準問題、查清事實。對拒不開展風險隱患雙重預防體系建設、檔案資料弄虛作假等存在主觀故意且性質惡劣的情形，要堅決依法嚴查重罰。
（四）執法結果與考核評審相結合。用好風險隱患雙重預防體系執法檢查結果，放大執法效果，提高執法震懾力。建立內部通報機制，執法機構應及時將風險隱患雙重預防體系執法檢查結果，通報給相關業務處（科、室），作為企業安全生產標準化評審、年度安全生產先進單位評選的參考依據。
三、檢查方法
重點推薦以下五種檢查方法：查閱資料、現場檢（勘）查、人員詢問、應知應會考核和現場演練（示）。執法檢查中，要根據檢查內容和實際情況，靈活運用適當的檢查方法或者組合運用多種檢查方法，確保檢查得出的結論可靠、無異議。
（一）查閱資料。通過查閱企業風險隱患雙重預防體系相關制度、文件、標準規程、清單、臺賬、記錄、票據、證件、照片等各類檔案資料，核實企業體系建設和實際運行情況。要注意通過深入查閱多項檔案資料之間的關聯性和一致性，甄別相關檔案資料的真實性。要注意核實檔案資料與企業實際特別是現場運行情況是否一致，避免僅用資料驗證資料的有效性。
（二）現場檢（勘）查。對風險管控措施涉及到的設備設施、現場布局、安全間距、作業環境等方面內容，需要進行現場檢（勘）查，以判定風險控制措施是否合理合規、是否真正落實、是否有效運行。需要了解或詢問相關情況時，應直接詢問現場值班操作人員，而不是詢問陪同檢查的管理人員。需要現場勘查的，應視情使用專業設備進行測量和檢驗，或委托有資質的檢測檢驗機構勘查。要通過現場檢（勘）查發現的重要問題，反向驗證企業風險控制措施的針對性和有效性。
（三）人員詢問。檢查人員為了查清某個情況，可以對企業相關人員進行詢問。人員詢問分為隨機詢問和針對性詢問兩種形式。隨機詢問是指檢查人員根據需要，隨機指定相關人員（主要負責人、分管負責人、專業管理人員、一線崗位操作人員等）進行詢問，了解某項工作的具體情況，了解相關人員對風險隱患雙重預防體系知識掌握和職責履行情況。針對性詢問主要用于對風險隱患雙重預防體系違法違規行為的調查。詢問前，檢查人員應根據違法線索有針對性地選取詢問對象并制定詢問提綱。詢問時，要有至少兩名執法人員在相對獨立場所進行詢問，注意合理引導被詢問人主動介紹情況，避免簡單無效的問答式詢問，詢問情況要通過《詢問筆錄》如實記錄，并由詢問雙方共同簽字確認。詢問過程可以進行拍照、視頻或者音頻錄像。
（四）應知應會考核。為檢驗企業相關人員是否具備風險隱患雙重預防體系知識和管控能力，應對企業主要負責人、分管負責人、專業管理人員、一線重點崗位操作人員進行應知應會考核。考核采取書面閉卷考試的形式。考核內容要結合被考核人的崗位特點，以崗位關鍵危險源類型和對應風險控制措施為主。考核結果明顯達不到要求的，對相關人員的教育培訓、隱患排查、雙重預防體系考核獎懲等情況進行深入調查。考試試卷和考試過程照片或者視頻錄像可作為證據固定。
（五）現場演練（示）。現場演練（示）就是要求企業一線崗位操作人員對某項檢查內容進行實地演練或者演示，以確定其對某項內容的掌握程度。要重點演練（示）特殊作業活動流程、現場排查隱患、安全設施設備操作、報警情況處置、勞動防護用品和應急器材物資操作使用等方面內容。現場演練（示）過程可以進行拍照或者視頻錄像。
四、檢查內容
檢查內容主要包括雙重預防體系建設與運行、風險控制措施制定與落實、重大事故隱患排查與治理等三個方面。
（一）雙重預防體系建設與運行方面。重點檢查企業風險隱患雙重預防體系總體建設情況、風險點確認、危險源辨識分析、風險評價、控制措施、分級管控、風險告知、隱患排查與治理、雙重預防體系考核獎懲、持續改進等情況。具體內容見《山東省風險隱患雙重預防體系建設與運行情況執法檢查表》（附件）。
（二）風險控制措施制定與落實方面。根據被檢查企業的情況，按照均衡分布、隨機確定的原則，選擇部分車間、崗位，對照企業制定的風險分級管控清單，檢查部分風險控制措施的實際落實情況，同時，對相應風險控制措施的全面性以及是否符合國家法規標準等情況進行檢查。重點檢查企業根據安全生產風險分級管控體系實施指南要求直接判定的重大風險點。原則上，要全面檢查企業直判的重大風險點，全面檢查重大風險點對應控制措施的制定與落實情況。
（三）重大事故隱患排查與治理方面。分別在基礎管理類和現場管理類隱患項目中，隨機選取一部分隱患排查項目，檢查其隱患排查實施過程、整改治理具體措施以及相應獎懲情況。重點檢查企業根據生產安全事故隱患排查治理體系實施指南要求直接判定的重大事故隱患。原則上，要全面檢查企業直判的重大事故隱患，全面檢查重大事故隱患的排查與治理情況。
五、檢查要求
（一）加強學習，認真檢查。各級安監執法人員要加強業務學習，了解風險隱患雙重預防體系建設的總體要求和政策規定，學透通則、細則和實施指南等標準規定，弄懂風險隱患雙重預防體系建設方法與路徑，為風險隱患雙重預防體系專項執法檢查打下堅實基礎。要切實增強責任感和使命感，愛崗敬業，擔當作為，認真檢查，攻堅克難，為推進全省安全生產風險隱患雙重預防體系建設提供執法保障。
（二）嚴格執法，依法處罰。對可以當場整改、糾正的問題，當場責令企業予以整改、糾正；對需要限期整改的問題，當場下達責令限期整改文書，明確整改期限和整改要求；對企業風險隱患雙重預防體系建設與運行中的違法違規行為，特別是存在主觀故意且性質惡劣的情形，要堅決依法實施處罰；對企業存在重大事故隱患，在排除前或者排除過程中無法保證安全的，要責令其暫時停產停業。通過嚴查重罰，形成執法高壓態勢，倒逼企業主動推進安全生產風險隱患雙重預防體系建設，倒逼企業主動落實安全生產主體責任。
（三）嚴肅紀律，廉潔公正。檢查人員要嚴格遵守執法檢查工作紀律，公正、公平檢查，統一檢查尺度，嚴禁私自抬高或者降低檢查標準，嚴禁暗箱操作、刁難報復。要嚴格遵守黨風廉政建設各項規定，廉潔檢查，輕車簡從。
基本企業風險管控方案篇四
為加強安全管理工作，落實安全風險的管控措施，加大隱患排查治理力度，根據上級部門《關于推進企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設的實施方案》文件精神，在太原市文湃苑小區3#樓項目部施工現場范圍內推行雙重預防機制，現結合太原市文湃苑小區3#樓施工現場實際情況，制定本實施方案。
一、基本思路
堅持源頭管控、標本兼治，通過識別風險、控制風險，及時治理風險管控過程出現的缺失、漏洞及失效環節等形成的事故隱患，實現把風險管控在隱患前面、把隱患消除在事故發生前面，有效提升安全生產整體防控能力，夯實遏制較大以上的安全事故的基礎。
二、工作目標
全面推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制建設工作，識別分析生產作業區域的安全風險，落實風險分級管控，加強隱患排查力度，實現雙重預防機制落實到生產經營活動全過程，實現閉環管理，切實加強風險管控和隱患排查工作，提高本質安全水平。
三、實施步驟
（一）準備階段2024年9月—10月
1、成立雙重預防機制推進小組。
組長：張杰
副組長：林元宏
組員：黃華
周孝富
牟順意
陳德強
劉月娥
項目負責人負責制定雙重機制建設的實施方案，明確工作目標、實施內容、工作要求及督促各單位建設工作。
小組成員根據自身專業特點，負責對應雙重預防機制建設工作。
雙重預防機制推進小組成員及職責表
職責分工
基本企業風險管控方案篇五
根據市政府防范化解政府債務風險的工作要求，西流河鎮政府對全鎮政府性資產及相關債權債務進行清理，結合我鎮實際情況，制定如下工作方案。
按照統一部署，對我鎮政府性資產及相關債權債務進行清理，通過分類施策、一債一策的原則，研究制定《西流河鎮政府債務化解工作方案》，進一步明確債務化解的總目標、時間表、路線圖、責任書，為切實做好管控和化解好政府債務風險提供保障。
成立西流河鎮債權債務清理工作領導小組（以下簡稱領導小組），由鎮長肖剛強同志任組長、副書記徐凌峰同志任副組長，黨政辦、財務室、經委辦、紀檢委、財政所相關人員任小組成員，負責研究部署清理資產債務債務工作。
歷年來欠（借）鎮政府資金的單位和個人以及鎮政府歷年形成的債務。鎮政府財務室會同財政所負責對辦機關所有的債務、債務進行全面摸底，分門別類進行造表登記，并督促相關單位、個人進行清帳。
鎮政府財務室會同財政所負責全鎮債權債務清理工作，重點對單位及個人的欠（借）款進行清理匯總并上報鎮黨委進行處理。
黨政辦負責全辦范圍內的固定資產登記工作，形成全鎮固定資產管理臺帳，確保租賃收入足額及時入帳。
經委辦負責鎮政府所屬企業債權債務的清理工作。
紀檢委負責對全鎮債權債務清查中違反相關財政紀律和工作責任的部門及個人進行責任追究。
此次資產及債權債務清理工作，各部門要高度重視，精心組織，安排專負責，按照“摸清底數、反映問題、揭示風險提出建議”的總體要求，抓好本單位的資產及債務債務清理。
基本企業風險管控方案篇六
為深刻汲取近期火災事故教訓，有效遏制教體系統火災亡人事故的發生，確保全縣教體系統火災形勢持續穩定，按照縣安全生產委員會、縣消防安全委員會關于印發《xx縣消防安全隱患大排查大整治專項行動方案》的通知要求，并結合本系統實際，決定開展教體系統校園消防安全隱患大排查大整治工作。
(一)筑牢校園消防安全理念。各級各類學校要堅持“人民至上、生命至上”，牢固樹立安全發展理念。
(二)杜絕校園火災事故發生。全力遏制火災事故，堅決防范重特大和有影響的火災事故發生。
(三)消防安全管理水平切實提升。風險研判、精準治理、源頭管控的火災風險防范化解機制得到建立健全，消防安全風險防范能力、校園消防安全管理水平從本質上、源頭上得到提升。消防安全常識得到廣泛普及，師生員工消防安全素質逐步提高，發現和消除火災隱患、撲救初起火災和逃生自救互救的“四個能力”明顯增強。
(四)消防力量建設全面加強。消防基礎設施建設與教育發展同步推進，組建好消防專職兼職消防救援隊伍，增強微型消防站等消防救援力量，滅火救援基本裝備配備完善，救援能力明顯提高，初期火災處置能力得到增強。
1、排查校園內是否存在經營性小賣部和木房。
一是小賣部部的消防設施是否符合消防要求，通道是否暢通，滅火器是否配足，是否使用大功率取暖器和明火取暖，是否用明火加工食品等行為；小賣部是否存在“下店上宅，前店后宅、夾層住人”等問題。
二是木房線路是否老化、松動脫落、裸露等火災隱患，是否配足滅火器等消防器材設施。
2、排查安全出口、疏散通道是否保持暢通。
二是是否存在堵塞、鎖閉、占用疏散逃生通道、逃生出口，疏散逃生通道、外窗上是否設置卷簾門、鐵柵欄、防盜網，通道口是否存在停放機動車、三輪車、自行車等交通工具。
3、排查是否使用、儲存易燃可燃材料物品。
重點檢查學生住宿場所是否采用泡沫夾芯彩鋼板等可燃材料搭建，場所內是否使用易燃材料進行裝修。
4、排查校園內是否有燃氣、汽油、酒精等易燃易爆危險物品。
一是實驗室備用的酒精嚴格按照實驗室危險品管理規定管理，落實專人負責管理使用。
二是燃氣管理是否安全規范。校園內是否使用液化氣罐等燃氣，是否安裝可燃氣體報警裝置，是否規范安全存放燃氣罐。對未安裝可燃氣體報警裝置的一律不允許使用燃氣，否則按事故處理。
三是對應急備用的發電機汽油、柴油等易燃品嚴格落實專人負責管理使用，實行“專人、專用、專鎖”管理，是否遠離火源。
5、排查是否配齊配足消防器材設施。重點排查學生宿舍、食堂、實驗室、計算機教室、圖書室、閱覽室、保管室、教室辦公室等是否配足備干粉滅火器，強電機房是否配足二氧化碳滅火器，食堂是否配備滅火毯，是否安裝防火門、消防卷盤等設施。
6、排查是否嚴格用火用電管理。
二是是否存在電動車在校園內充電現象；
三是食堂明火四周是否堆放可燃物等。
7、排查電源線路是否安全。排查校園空間的供電線路是否穩固，對學生宿舍、食堂、教學樓、辦公樓、各種功能室的電源線路詳細排查，大功率取暖器的線路是否超負荷供電，是否存在線路老化和裸露情況，電線線路外管是否為阻燃材料等。
8、排查責任是否落實。
排查宿舍管理員、食堂工人、保安、班主任、各管理部門負責人、功能室管理員是否履行好消防安全責任人的職責；是否形成部門、教師、員工齊抓共管、人人參與的部門聯動消防管理網絡。
9、排查消防宣傳教育是否開展。
一是學校是否開展消防宣傳主題教育活動，是否開設消防知識宣傳專刊；
二是班級是否開展消防主題班會教育，是否通過家長微信群、qq平臺、電話短信等方式對學生家長、監護人員進行居家安全用電、防火和防煤氣中毒等宣傳提示。
20xx年11月30日至20xx年12月25日，要求做到邊排查邊整治。
(一)提高思想認識，強化組織領導。各鎮街道中心學校要提高政治站位，在思想上務必重視起來，深刻認識做好當前火災防控工作的重要意義，認真汲取歷年來火災事故教訓，切實加強組織領導，強化調度指揮。
（二）加強協同配合，開展綜合整治。各鎮街道中心學校要按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的要求，落實區域管理，各司其職，深入轄區內各級各類學校、民辦教育機構等，細致開展好排查和整改督促工作。
（三）嚴格考核督導，嚴肅問責追責。各鎮(街)中心學校要嚴格落實好排查整改主體責任，強化落實監管責任，強化職能管理、專業管理和過程管理，確保各項消防安全工作有人盯、有人抓、有人管，各學校要做到安全投入到位、安全培訓到位、基礎管理到位、應急救援到位。對工作不落實、成效不明顯的將進行通報，督促落實整改到位，并將工作開展情況納入年終考核，對履職不力的將嚴肅問責。
基本企業風險管控方案篇七
安全風險管控專項工作方案 為切實加強安全風險管控，將安全管理重點前移，主要從加強制度建設，堅持問題導向完善閉環監管機制等方面入手，梳理安全生產過程中人、機、法、環、料各環節危點制定切實有效的管控措施和手段，確保公司運行風險可控、在控，有效防止人身、電網、設備事故，維護電力系統安全穩定運行和電力的可靠供應。
按照公司管理提升年活動實施方案總體部署，依據《國網公司安全工作規定》、等法律法規 制定本工作方案。
一、工作目標
為落實公司安全工作會議精神和工作會暨二屆五次職代會會議精神，堅持安全、和諧、綠色、創新發展，建設“三優一流”企業發展戰略 。
深刻汲取公司電網、設備等事故教訓，結合公司電網及生產要素與環境等實際開展安全風險管控專項工作，以安全風險管控和隱患排查工作為抓手，落實安全生產主體責任，逐級明確安全目標，層層落實安全責任，強化安全監督管理，進一步夯實安全生產基礎，防止發生人身、電網、設備事故。
二、組織機構
成立安全風險管控領導小組，負責安全風險管控組織領
導、協調等管理工作，組成人員如下：
組長：
副組長：
成員：安全監察部、生產技術部、電力營銷部、工程管理
部、計劃發展部、公司辦公室、電力調度中心負電力檢修
中心、電費回收中心及生產單位責人。
領導小組辦公司室設在安全監察部，安全監察部主為負責
人，安全監察部全體人員負責日常工作開展。
三、工作任務
掛牌督辦各個環節，落實風險管控措施，提高安全管理水平，
將風險消滅在萌芽狀態，減少安全事故的發生。
四、專項工作內容 (一)電網安全風險管控，加強電網運行安全風險管控。
按照《電力安全事故應急處置和調查處理條例》(國務院599
行深入分析，對可能發生電力安全事故(事件)的電網安全風
險。
(二)運行作業風險管控，根據公司安全管理標準及標準
化作業，全面梳理在運行作業過程中，由于組織不完善、安
全培訓不到位、管理不到位、行為不規范、措施不落實等可
能引起安全事故的風險，為杜絕和防范人身傷害和人員責任
事故風險。
險。
(四)防范自然災害和外力破壞安全風險管控。
解自然和環境安全風險。
(五)信息通訊安全風險管控，梳理信息網絡、數據交換、數據中心，業務應用等方面隱患排查，避免信息安全事故發生。
(六)基建安全風險管控，主要從基建固有風險(如人身觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、起重傷坍塌等)害、和動態風險(作業中的安全風險)入手，梳理各環節存在的問題，加強對基建項目的危害辨識及風險評估，將評估措施融入相關制度、施工流程圖、作業指導書，確保基建設安全。
五、建立電網安全風險管控機制加強安全風險評估
和管控，建立和完善安全風險全過程閉環管控常態機制，強化安全風險的`識別和評估，提出有針對性的管控措施，降低風險發生的概率，減輕風險產生的后果，提高風險發生后的應急處置能力，有效防范安全事故發生。
六、時間安排
(一)部署啟動階段
印發《安全風險管控專項工作方案》，全面部署安全風險管控專項行動。
各成員組相關單位(部門)安全實際情況，深入分析安全運行存在的安全風險和薄弱環節，制定切實可行的實施方案，部署本單位安全風險管控專項行動。
(二)組織實施階段
4月，結合電網、運行基建等深化隱患排查治理工作，組織開展安全風險辨識與評估，認真自查自評存在的問題，全面梳理安全風險、安全隱患和薄弱環節，及時落實安全防控措施，建立和完善安全風險全過程閉環管控機制，深化電網安全風險管控和隱患排查治理工作。
5-7月，結合防洪度汛和迎峰度夏安全檢查，重點做好電網安全風險管控專項行動開展工作。
對于發現的電網安全風險和自然災害等突出問題，及時落實整改措施。
9月中旬前，要圍繞電網安全風險管控重點內容，編制完成本單位安全風險管控工作情況的總結報告。
9月底前，安全監察部根據實際情況，圍繞安全風險管控重點內容，編制形成公司安全風險管控情況的總結報告。
(三)總結提高階段
10-12月，安全監察部組織成員單位，對公司安全風險管控工作開展情況進行總結和評價，編制《加強電網安全風險管控指導意見》提出下一步監管意見和要求。
1.
登革熱防控工作方案
2.
經營管控部主管專業簡歷
3.
治安巡邏防控工作方案
4.
夏季火災防控工作方案
5.
冬季火災防控工作方案
6.
學校火災防控工作方案
7.
廉政風險防控工作實施方案
8.
互聯網管控工作方案
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基本企業風險管控方案篇八
按照關鍵風險領域“四條紅線”管控要求，進一步加強重大危險源風險管控，制定本管控方案，本管控方案適用于公司有重大危險源的所屬單位。
第一條 嚴格執行國家《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》，公司《重大危險源管理辦法》等規章制度。
第二條 重大危險源所屬單位是重大危險源管理與監控責任主體。單位主要負責人對本單位的重大危險源安全管理工作負全面責任。
第三條 單位每兩年至少應對重大危險源進行一次安全評估，形成安全評估報告，按規定報公司安全環保處備案。
第四條 重大危險源監控管理人員及作業人員必經過安全教育和技術培訓，取得相應的操作證，熟悉重大危險源安全管理制度和操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。
第五條 重大危險源所屬二級單位每月至少對重大危險源檢查二次，所屬基層單位每周至少對重大危險源檢查二次，操作崗位落實每日巡檢，重大節日、重要時期必須組織對重大危險源進行檢查，并做好檢查記錄和檢查檔案。
第六條 重大危險源設備、設施按要求定期檢測、檢驗并做好記錄。第七條 重大危險源場所安裝和配備安全設備、設施，設置安全警示標志、標識，懸掛重大危險源風險提示牌。作業人員配發勞動保護用品、用具，并正確穿戴。
第八條 重大危險源存在事故隱患，必須停運設備、設施立即整改，整改前和整改中應采取切實可行的安全措施。
第九條 嚴禁節假日、特殊敏感時期在重大危險源場所從事動火、臨時用電、進入受限空間等危險作業，重大危險源動火作業必須升級審批。
第十條 遵守交接班制度，做好交接班記錄。