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醫(yī)院財務(wù)崗位職責匯編篇一
【篇1：醫(yī)】
【】
【院財務(wù)科部門職責及管理制度】
中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置
財務(wù)科科長：1名
會計：1 名
出納：1 名
藥品核算會計：1 名
收費員：4 名
新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室工作人員：4 名
中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)科管理制度
為進一步規(guī)范我院的財務(wù)管理工作，切實做好增收節(jié)支和成本核算，保證良性財經(jīng)循環(huán)，促進我院更快發(fā)展，特制訂如下財務(wù)管理制度：
（一）嚴格執(zhí)行國家各項財務(wù)制度，實行財務(wù)記賬一本賬、財務(wù)審批一支筆。
（二）財務(wù)主管人員對全院財務(wù)收支要起到監(jiān)督保證作用，認真做好財務(wù)預(yù)算、決算，既要及時保證醫(yī)院業(yè)務(wù)用資金的需要，又要對不合理的開支把好關(guān)，為院領(lǐng)導(dǎo)當好財務(wù)管理的助手。
（三）所有財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，收取的各項款項要及時上交，不得挪用。對收取的款項隱瞞不報或截留挪用一律按貪污論處。因不及時上交款項而造成的丟失被盜，責任自負，嚴重者追究法律責任。
（四）加強票據(jù)管理，所有收費人員領(lǐng)用發(fā)票一律進行嚴格登記，發(fā)票存根上交財務(wù)科保管。票據(jù)管理人員應(yīng)隨時對票據(jù)使用情況進行檢查。作廢票據(jù)、退票及損毀票據(jù)要分別登記、分別保管。對開據(jù)虛假發(fā)票者一經(jīng)查實按有關(guān)規(guī)定嚴厲查處。
（五）所有財務(wù)開支，必須有院長簽字方可報銷入賬；對科室及職工有關(guān)財務(wù)的獎勵處罰決定需經(jīng)院長簽字生效。對業(yè)務(wù)往來中的應(yīng)付款項應(yīng)按院長批示數(shù)字支付，否則造成的財務(wù)損失追究直接責任人責任。（六）嚴格控制各項差旅、辦公、招待費用。出差人員按國家規(guī)定報出差補助和車船住宿費；外出進修學習人員報銷進修費、會務(wù)費、培訓費、資料費；因公招待要有正當理由并嚴格控制用餐標準。
（七）醫(yī)藥、器械、物資采購按程序報院長審批，各種臨時性開支需報院長批準后方可執(zhí)行，否則所需費用不予報銷。
（八）出納人員要做好原始票據(jù)的審核工作，對不符合財務(wù)制度的虛假、涂改票據(jù)及白條堅決不能入賬；嚴禁挪用私借公款。
（九）醫(yī)院工作人員因公借款必須經(jīng)院長簽字批準，事后及時償還。財務(wù)科每年底要進行職工借款清理，對逾期不還者從工資中扣除。對收費人員、司機及其他經(jīng)常外出人員所借周轉(zhuǎn)金要進行定期核查，嚴禁挪作他用。
（十）大額款項支付經(jīng)院長簽字批準后，提交財政支付；小額款項支付，經(jīng)院長審批后，現(xiàn)金支付。
（十一）對車輛維修、加油、器械、物資和藥品采購等政府明令定點采購的物品，按有關(guān)規(guī)定實行定點公開，擇優(yōu)競標采購。
（十二）財務(wù)人員對賬目必須做到日清月結(jié)，工作時要認真、細心、負責。因工作不細、賬目不清而給醫(yī)院造成損失的要酌情給予責任人處罰，出現(xiàn)重大失誤追究責任人責任。
（十三）收費人員及財務(wù)科值班人員要做好安全保衛(wèi)工作和保密工作，不得向無關(guān)人員泄露醫(yī)院有關(guān)財務(wù)信息。
（十四）財務(wù)工作人員要接受醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及廣大職工的監(jiān)督，（十五）院領(lǐng)導(dǎo)可隨時檢查財務(wù)人員的賬目和收支憑證以示責任，確保財務(wù)工作順利進行。
（十六）財務(wù)科所有人員必須嚴格執(zhí)行醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度，不得以權(quán)謀私；按時上下班，不遲到早退，不串崗，嚴禁在工作崗位上干私活；堅持請銷假制度，5天以內(nèi)，由部門負責人簽字提交財務(wù)科科長批準，5天以上，由部門負責人及財務(wù)科長簽字報主管院長批準。
中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)科科長職責（一）在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責財務(wù)核算，經(jīng)營管理和監(jiān)督工作。管理全體財務(wù)人員日常工作，全面負責醫(yī)院財務(wù)科部門人事管理和日常行政業(yè)務(wù)管理工作。（二）負責組織制定、執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀律和財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，健全并實施內(nèi)部控制機制，定期檢查財務(wù)常規(guī)工作,使醫(yī)院財務(wù)工作規(guī)范化、制度化、科學化。（三）根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標和規(guī)劃,組織編制本單位年度財務(wù)預(yù)決算工作，積極地計劃并組織實現(xiàn)。（四）負責組織、開展財務(wù)收支狀況和財務(wù)活動分析，并向院領(lǐng)導(dǎo)及時報告財務(wù)狀況及財務(wù)工作中的問題,為醫(yī)院決策和管理提供依據(jù)。
（五）負責組織協(xié)調(diào)各種財務(wù)關(guān)系。
（六）審批各項財務(wù)收支。審查對外提供的會計資料。（七）審查或參與大型設(shè)備、基建工程和藥品采購的招投標工作及制定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟文件。
（八）負責醫(yī)院經(jīng)濟管理，并做好統(tǒng)一的收費價格管理工作，積極組織收入，合理優(yōu)化支出，努力實現(xiàn)全成本核算，促使各部門降低成本消耗、提高成本意識、努力提高經(jīng)濟效益意識。（九）組織材料物資定額核定和管理工作。確保資產(chǎn)完整和使用效率。
【篇2：醫(yī)院財務(wù)部崗位說明書】
總會計師崗位說明書
財務(wù)部主任崗位說明書 財務(wù)部會計崗位說明書
【篇3：醫(yī)院財務(wù)科各崗位工作職責】
財務(wù)科會計的職責
一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。財務(wù)科出納職責
一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。
二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。
七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責
一、根據(jù)醫(yī)院成本制度與醫(yī)院全成本核算方案，結(jié)合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
二、加強成本管理的基礎(chǔ)工作。會同有關(guān)部門建立標準成本、內(nèi)部結(jié)算價格等制度，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。
三、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開展科室經(jīng)濟核算。根據(jù)本單位的實際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產(chǎn)物資核算會計職責
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。 三、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
四、財務(wù)處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。
三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
醫(yī)院財務(wù)崗位職責匯編篇二
職責一：醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責主辦會計工作職責
協(xié)助科長組織會計核算和財務(wù)管理工作。1.認真檢查和督促日常會計核算工作。2.管理和控制各部門經(jīng)費指標，堅決杜絕無預(yù)算支出和超預(yù)算支出。3.。負責年末結(jié)轉(zhuǎn)的帳務(wù)處理4.負責年終決算報表的編制和分析。5.對月報表進行審核、分析。6.負責計算機網(wǎng)做好會計電算化軟件的應(yīng)用開發(fā)工作。監(jiān)督管理計算機的使用和保養(yǎng)情況，7.絡(luò)服務(wù)器的日常管理，確保會計數(shù)據(jù)的安全。
配合完成上級有關(guān)部門的財務(wù)檢查工作。8.完成其他所指派的工作。9.職責二：醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責財務(wù)處科長
制定本科室各項制度，并不斷更新和完善,一、在財務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，主持各科室的工作
二、定期研究、布置、檢查、
總結(jié)
本科室的各項工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策，抵制不合理開支，發(fā)現(xiàn)問題及時向處領(lǐng)導(dǎo)匯報，
三、
合理調(diào)度和運用資金，保證各項資金的安全運行。四、負責對科內(nèi)上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。
五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意
見和建議，上報處領(lǐng)導(dǎo)。
六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業(yè)務(wù)學習，不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
七、做好科內(nèi)人員的思想工作，增強服務(wù)意識，嚴肅工作紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，做好與處內(nèi)
各科室及其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作。
八、作好本科室的安全工作，保證各類網(wǎng)絡(luò)的正常運行。
九、完成院、處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責三：醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責
。、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務(wù)管理規(guī)定》1、負責醫(yī)院各項費用的繳交工作。2、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。3、嚴格理財、及時完善財務(wù)手續(xù)。4、負責醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。5、按時公開財務(wù)收支情況。6、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。7、負責管理中心員工的出勤、考核工作。8
要在銀行下,當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),負責本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作、9 班前送存銀行 元以上的現(xiàn)金過夜。500保險箱內(nèi)不能積壓,不得積壓，還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才,除按會計審查程序重新審核處;、對辦理報銷的單據(jù)10 一律拒絕報銷。,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),可付款
職責四：醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責
１、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員認真履行職責，做好各項財務(wù)管理
工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
《醫(yī)院財務(wù)、２、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》
制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責任制。
３、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要
和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
４、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度 和季度（或月份）的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決 算。
５、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制